最新衛(wèi)生院人員崗位職責(zé)(4篇)

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衛(wèi)生院人員崗位職責(zé)篇一

桂平市

xxx 衛(wèi) 生 院 文 件

沙衛(wèi)發(fā)[2012]3號

桂平市xxx衛(wèi)生院

關(guān)于調(diào)整行風(fēng)建設(shè)責(zé)任分解的通知

院各科室職員：

經(jīng)院務(wù)會研究，為規(guī)范化我院日常工作，使工作分工更明確，更利于醫(yī)院的發(fā)展需要，現(xiàn)將院務(wù)分工作如下調(diào)整：

黨政辦工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院日常黨務(wù)、行政、文字秘書、文書檔案等工作。

2．負(fù)責(zé)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織開展職工思想政治、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、職業(yè)道德教育和黨員培訓(xùn)。

3．負(fù)責(zé)擬定和修改有關(guān)規(guī)章制度和質(zhì)量檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，督促執(zhí)行。

人事科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院的人事分配、人力資源規(guī)劃，做好人才的引進(jìn)、培養(yǎng)、使用和激勵工作。

2．負(fù)責(zé)全院各科室的人員編制與定崗，全院人員調(diào)配、職工的考勤、年度考核及獎懲工作。

3．負(fù)責(zé)全院職工的人事檔案和專業(yè)技術(shù)檔案管理工作，有關(guān)人事方面的來信來訪、外調(diào)、函調(diào)等工作。

健康拓展部工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)做好與上級部門、橫向機(jī)構(gòu)和社區(qū)單位的聯(lián)系、溝通、銜接工作，利用社會關(guān)系資源，為醫(yī)院發(fā)展創(chuàng)造較好的外部環(huán)境。

2．對醫(yī)院形象和業(yè)務(wù)宣傳的總體思路和具體模式進(jìn)行相應(yīng)籌劃，擴(kuò)更多 學(xué)習(xí)---好資料

大醫(yī)院對外宣傳。

3．抓好行風(fēng)建設(shè)的籌劃、組織和落實，協(xié)同分管領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)教科、有關(guān)病區(qū)（門診部）調(diào)處醫(yī)患糾紛，查處行風(fēng)問題。

醫(yī)務(wù)科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院醫(yī)療業(yè)務(wù)、醫(yī)療安全管理等工作。

2．負(fù)責(zé)全院醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全管理工作，組織開展有關(guān)質(zhì)控工作，并定期組織檢查考核，嚴(yán)防差錯事故。

3．組織協(xié)調(diào)處理突發(fā)醫(yī)療事件、急危重病人搶救、院外會診、司法鑒定、義診和其他醫(yī)生外派任務(wù)等工作。

科教科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院的科研、

教學(xué)

2．組織各科實施科研計劃，包括立項、鑒定、申報成果及科研經(jīng)費的管理、設(shè)備投資論證等，定期聽取研究進(jìn)度匯報，協(xié)調(diào)存在問題，提出整改措施，保證課題組按時完成科研計劃。

3．具體負(fù)責(zé)安排在職人員繼續(xù)教育，外出進(jìn)修、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專業(yè)培訓(xùn)等工作，并負(fù)責(zé)安排下級醫(yī)院進(jìn)修人員的學(xué)習(xí)、考核鑒定。

護(hù)理部工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院護(hù)理管理、護(hù)理科研和護(hù)理教學(xué)等工作。

2．負(fù)責(zé)全院護(hù)理質(zhì)量、護(hù)理安全管理工作，并定期組織檢查考核；加強(qiáng)護(hù)理人員職業(yè)道德建設(shè)，協(xié)助處理醫(yī)療糾紛。

3．負(fù)責(zé)護(hù)理人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)考核，組織護(hù)理科研和護(hù)理新技術(shù)推廣；擬訂護(hù)理人員的培訓(xùn)計劃并組織實施落實，協(xié)助科教科做好護(hù)理人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

防治（保）科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院預(yù)防、保健、精神衛(wèi)生防治康復(fù)和健康宣教等工作。2．負(fù)責(zé)擬定有關(guān)工作計劃和工作

總結(jié)

3．協(xié)助上級部門建立健全精神病醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)，培訓(xùn)基層衛(wèi)生技術(shù)人員，做好社區(qū)精神疾病流行病學(xué)調(diào)查。

院感科工作職責(zé)

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1、負(fù)責(zé)全院的醫(yī)院感染管理工作及制度建設(shè)、消毒滅菌、流行病學(xué)監(jiān)測、醫(yī)療廢棄物處理等。

2、負(fù)責(zé)進(jìn)行醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測，定期對環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、消毒、滅菌效果進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測，及時匯總、分析監(jiān)測結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，制定控制措施，并督導(dǎo)實施。

3、參與藥事管理委員會關(guān)于抗感染藥物應(yīng)用的管理，協(xié)助擬定合理用藥的規(guī)章制度，并參與監(jiān)督實施。

財務(wù)科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院財務(wù)及物價收費管理工作，貫徹執(zhí)行《會計法》財經(jīng)法律法規(guī)、制度、紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督、審計。

2．負(fù)責(zé)擬定醫(yī)院年度財務(wù)計劃及預(yù)決算報告，定期開展財務(wù)分析，及時報送會計報表。

3．負(fù)責(zé)辦理會計業(yè)務(wù)，處理會計帳務(wù)，做好會計憑證、現(xiàn)金的保管工作。

信息科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理、醫(yī)保管理和醫(yī)院成本核算等工作。2．負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備維護(hù)，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的運行狀況，制止或追查不正當(dāng)使用網(wǎng)絡(luò)資源的現(xiàn)象，保證計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全與正常運行；

3．負(fù)責(zé)每月與市縣醫(yī)保進(jìn)行計算機(jī)對賬，并上報各類醫(yī)保費用結(jié)算報表；監(jiān)控參保病人門診及住院醫(yī)療費用控制情況；對參保病人就醫(yī)信息資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析。

總務(wù)科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院物資供應(yīng)、安全保衛(wèi)、清衛(wèi)保潔、設(shè)備維修、基建審批設(shè)計、施工和驗收等工作。

2．負(fù)責(zé)醫(yī)院物資設(shè)備（包括醫(yī)療設(shè)備）的采購、供應(yīng)、維修等工作；定期組織進(jìn)行全院固定財產(chǎn)清理、盤點工作，協(xié)助財務(wù)部門做好財產(chǎn)經(jīng)濟(jì)管理工作。

3．負(fù)責(zé)醫(yī)院水、電、氣的供應(yīng)及醫(yī)院交通車輛管理，做好日常維修、保養(yǎng)工作。

保衛(wèi)科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院的安全保衛(wèi)工作，在工作中認(rèn)真執(zhí)行國家的法令和黨的有關(guān)政策，嚴(yán)格區(qū)分兩類不同性質(zhì)的矛盾。與公安機(jī)關(guān)保持密切聯(lián)系。2．負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行遵紀(jì)守法和“四防”安全教育，與工會、共青團(tuán)等有關(guān)科室協(xié)同做好對違法人員的幫教工作，對于需要處理的違法、犯更多 學(xué)習(xí)---好資料

罪分子，調(diào)查核實整理材料并上報。

3．積極督促門衛(wèi)、巡邏、消防、聯(lián)防等制度的具體落實，協(xié)助醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)檢查各項治安管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)漏洞及時報告，督促有關(guān)科室迅速整改。

設(shè)備科工作職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全院醫(yī)療器械的供應(yīng)工作和有關(guān)物資管理工作。

2．負(fù)責(zé)對全院供應(yīng)物質(zhì)實行計劃管理，建立建全物質(zhì)發(fā)放，定額管理，分類保管。使用維修，報廢、賠償?shù)戎贫?，督促各科貫徹實施?．負(fù)責(zé)對全院精密儀器實行技術(shù)管理，做好全院醫(yī)療器械、精密儀器的維修保養(yǎng)工作。

桂平市xxx衛(wèi)生院 2012年1月6日

主題詞： 調(diào)整 行風(fēng)建設(shè)

領(lǐng)導(dǎo)

通知

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抄送： 桂平市衛(wèi)生局

xxx人民政府

發(fā)

桂平市xxx衛(wèi)生院

2012年1月6日

（共印6份）

：

各

室

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衛(wèi)生院人員崗位職責(zé)篇二

財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)(一)、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公

司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審

計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度

預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報

工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大

經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。6、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門

和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

8、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。 9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交

給總經(jīng)理確認(rèn);10、進(jìn)行直接下級的崗位出試、復(fù)試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn);11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。(二)財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部會計工作。

2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。 4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務(wù)總監(jiān)審核。 7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細(xì)。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務(wù)運行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財務(wù)分析，提出處理意見。 10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進(jìn)行檢查。12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

(三)材料會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度;按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)

確、上報及時。

3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細(xì)核對，并及時錄入到金蝶財務(wù)軟件中。 5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，分析、篩選、整理。6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作, 7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺賬的歸檔工作。8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進(jìn)行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。(四)資產(chǎn)崗位會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動的核算。 2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細(xì)賬。 5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關(guān)部門對固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點、核對; 8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。(五)工資崗位會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作 2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負(fù)責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理; 4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);8、完成主管交辦的其他臨時性工作(六)往來結(jié)算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的核算和管理辦法 3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的結(jié)算 4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項的對賬 5、分析應(yīng)付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。6、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款

會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔 8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對帳齡較長的客

戶進(jìn)行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作

(七)出納崗位職責(zé)

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核 2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收

付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人 員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。 4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及

填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示(包括電話、短信、傳真、郵件等)并要有確認(rèn)依據(jù)請示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。7、每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對

后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

時性工作。

(八)成本核算崗位職責(zé)

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總; 2、進(jìn)行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制;3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證;4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)建議;6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行;7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計

算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算，實行分口、分類管理;8、月末負(fù)責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對工作;9、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負(fù)責(zé)編制工廠成本 10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月

裝訂并定期歸檔;11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

況進(jìn)行不同的處理;(九)銷售崗位會計工作職責(zé) 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨)3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括:本日

訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑

證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證;每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計

報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳

帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作 (十)、費用會計崗位職

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費用開

支標(biāo)準(zhǔn)，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;2、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)

務(wù)情況反映真實明確;3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和

各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬;6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實相符;5、和往來及時進(jìn)行對帳;及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款;8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注;9、月末及時出具財務(wù)報表;10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作(十一)稅務(wù)會計的崗位職責(zé)

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)

定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項稅的實際情況開具發(fā)票。2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。3、每月及時抄稅，及時報稅。4、按需購買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。5、準(zhǔn)確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個

人所得稅等各項稅金

6、按時進(jìn)行申報(國稅、地稅)并及時繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細(xì)帳、總賬

核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料 9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

衛(wèi)生院人員崗位職責(zé)篇三

綜合辦公室工作職責(zé)

綜合辦公室是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負(fù)責(zé)勞動人事、績效考核、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案和行政事務(wù)的綜合管理職能機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)制定綜合辦公室職責(zé)范圍內(nèi)的制度，完善有關(guān)規(guī)定，建立工作流程。

2、負(fù)責(zé)公司員工勞動合同的管理。

3、負(fù)責(zé)公司員工社會保險的管理。

4、負(fù)責(zé)公司勞動人事、績效考核、員工培訓(xùn)等人力資源的管理。

5、負(fù)責(zé)公司人才需求計劃的擬定、員工招聘、員工錄用、退（辭）職等工作。

6、負(fù)責(zé)文印、印信、收發(fā)及保密工作，負(fù)責(zé)公司文檔、科檔、人事檔案的管理工作。

7、按照公文管理的規(guī)范程序，認(rèn)真審核擬發(fā)單位的各項公文文稿，做好往來行文的呈批、注辦、催辦工作。

8、負(fù)責(zé)公文的擬稿和起草各類綜合性文字材料。

9、負(fù)責(zé)公司會務(wù)管理。

10、負(fù)責(zé)公司日常接待工作。

11、負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)。

12、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公設(shè)備的管理、驗收和交接。

13、負(fù)責(zé)各基層單位綜合管理月度考核工作。

14、負(fù)責(zé)公司倉庫的管理。

15、負(fù)責(zé)公司車輛的管理。

16、負(fù)責(zé)辦公室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

17、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

辦公室主任崗位職責(zé)、遵紀(jì)守法，遵守國家的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、協(xié)助和監(jiān)督公司各種管理規(guī)章制度的建立、修訂及執(zhí)行，逐步實現(xiàn)公司工作的制度化、規(guī)范化和程序化。

3、負(fù)責(zé)起草公司有關(guān)勞動人事、績效考核方面的管理制度以及機(jī)構(gòu)人員調(diào)整計劃，并組織實施。

4、負(fù)責(zé)公文的批轉(zhuǎn)、傳遞、保密工作，落實領(lǐng)導(dǎo)批示，并及時反饋落實情況。

5、負(fù)責(zé)辦公室對內(nèi)、對外發(fā)函、申請、通知等文件的起草，審核各種公文，把好文字關(guān)和政策關(guān)。

6、負(fù)責(zé)對外溝通、聯(lián)系、匯報、約請等，安排或代表領(lǐng)導(dǎo)參加公務(wù)接待和公務(wù)活動。

7、負(fù)責(zé)安排公司日常后勤工作，包括車輛、環(huán)境衛(wèi)生、會務(wù)、接待、辦公用品等，為各部門做好服務(wù)工作。

8、作好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供信息和建設(shè)性意見；

9、督促有關(guān)部門及時完成公司各項工作，并將監(jiān)督情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)。

10、負(fù)責(zé)審核各單位上報的基礎(chǔ)資料（考勤考核表、工作任務(wù)單、加班工資申請表等）。

11、負(fù)責(zé)本部門員工的評估與考核

12、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作。

13、負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)車輛和司機(jī)管理工作。

14、負(fù)責(zé)辦公室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。

15、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

辦公室行政崗位職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，遵守國家的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)和有關(guān)單位來文的接收登記、傳遞、催辦和管理，公文處理做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密、歸檔。

3、做好印信、文印、復(fù)印管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司會議的通知，籌備、布置簽到工作和會議室管理。

5、做好公司印刷品、辦公設(shè)備耗材和本部門辦公用品的管理。

6、負(fù)責(zé)公司會議室及辦公室、閑置房鑰匙的管理工作。

7、負(fù)責(zé)公司的庫房管理。

8、負(fù)責(zé)公司日常后勤工作，包括車輛、環(huán)境衛(wèi)生、會務(wù)、接待、辦公用品等，為各部門做好服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)公司員工績效考核的管理。

10、負(fù)責(zé)制作公司員工月考核匯總表。

11、負(fù)責(zé)公司大事記的編寫。

12、負(fù)責(zé)本部門每月項目付款申請表的上報審批。

13、負(fù)責(zé)本部門員工的考勤。

14、負(fù)責(zé)辦公室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。

15、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

辦公室人事管理崗位職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負(fù)責(zé)員工招聘錄用、競聘上崗工作和員工管理（包括正式員工和返、外聘人員）。

3、根據(jù)人員的編制和崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，及時調(diào)配人員。

4、根據(jù)公司需要，向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動等建議。

3、負(fù)責(zé)公司員工各種休假的審批、報批和辦理相關(guān)手續(xù)。

4、負(fù)責(zé)公司員工勞動合同的審核、簽訂和管理。

5、負(fù)責(zé)公司員工的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的登記辦理。

6、負(fù)責(zé)員工花名冊的建立和變更，做好人事月報及年報報表工作。

7、負(fù)責(zé)員工換休、請銷假的管理。

8、負(fù)責(zé)辦理內(nèi)部人事分配和調(diào)動手續(xù)。

9、配合行政做好人事檔案（不包括高層領(lǐng)導(dǎo)）的建立和完善，公司檔案的管理工作。

10、負(fù)責(zé)公司電話管理，公示各部門每月電話費用情況。

11、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理，驗收和交接，并建立辦公設(shè)備報表。

12、負(fù)責(zé)辦公室和庫房標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生保潔工作。

13、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

衛(wèi)生院人員崗位職責(zé)篇四

財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

（一）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

6、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

8、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

10、進(jìn)行直接下級的崗位出試、復(fù)試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

（二）財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部會計工作。

2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務(wù)總監(jiān)審核。

7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細(xì)。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務(wù)運行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財務(wù)分析，提出處理意見。

10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進(jìn)行檢查。

12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）材料會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細(xì)核對，并及時錄入到金蝶財務(wù)軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，分析、篩選、整理。

6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進(jìn)行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（四）資產(chǎn)崗位會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動的核算。

2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細(xì)賬。

5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關(guān)部門對固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點、核對；

8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

（五）工資崗位會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負(fù)責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理;

4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;

6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的核算和管理辦法

3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的結(jié)算

4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項的對賬

5、分析應(yīng)付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款

會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對帳齡較長的客

戶進(jìn)行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作

（七）出納崗位職責(zé)

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核

2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收

付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人

員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。

4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及

填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。

7、每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對

后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

時性工作。

（八）成本核算崗位職責(zé)

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總；

2、進(jìn)行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計

算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負(fù)責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對工作；

9、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負(fù)責(zé)編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月

裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

況進(jìn)行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。

4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日

訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬；

6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進(jìn)行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務(wù)會計的崗位職責(zé)

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項稅的實際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。

5、準(zhǔn)確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進(jìn)行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細(xì)帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料

9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

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