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廢舊物資處置管理辦法 廢舊物資回收經(jīng)營管理的規(guī)定篇一
龍礦集團(tuán)機(jī)發(fā)?2015?6號
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知
各單位：
為加強(qiáng)集團(tuán)公司廢舊設(shè)備、物資管理，有效盤活存量資產(chǎn)，做到物盡其用，集團(tuán)公司研究決定在公司范圍內(nèi)開展廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作，現(xiàn)制定<<龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司廢舊設(shè)備、物資“四再”管理規(guī)定（暫行）>>印發(fā)給你們。請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司 2015年11月16日
龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司
廢舊設(shè)備、物資“四再”管理規(guī)定（暫行）
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司廢舊設(shè)備、物資管理，有效盤活存量資產(chǎn)，做到物盡其用，公司開展廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作。為做好此項(xiàng)工作，根據(jù)國家法律法規(guī)和能源集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定主要適用于集團(tuán)公司本部礦井和地面生產(chǎn)單位（以下簡稱各單位），外部礦井、外部熱電單位及其他單位參照執(zhí)行。
第三條 “四再”管理是指對廢舊設(shè)備、物資進(jìn)行再修復(fù)、再制造、再利用、再創(chuàng)效。
（一）再修復(fù)是指利用現(xiàn)有的或引進(jìn)的維修手段和維修技術(shù)對廢舊設(shè)備、物資或拆解的零部件進(jìn)行修復(fù)使用；
（二）再制造是指利用再制造技術(shù)和裝備，對廢舊設(shè)備、物 2
資或拆解后的大部件進(jìn)行再制造加工，變無用為可用。在有綜合經(jīng)濟(jì)效益的前提下，可利用公司現(xiàn)有的再制造技術(shù)或外委來實(shí)現(xiàn)再制造；
（三）再利用包含兩方面的內(nèi)容，一是指將再修復(fù)再制造好的設(shè)備、物資或零部件重新投入生產(chǎn)使用；二是指將不能再修復(fù)再制造的設(shè)備，只能作為廢鐵處置的，通過回爐，鑄造成鐵鞋、道釘?shù)辱T造件后，再次投入生產(chǎn)使用；
（四）再創(chuàng)效是指通過各單位有效的開展“四再”管理工作，通過采用先進(jìn)的加工制造技術(shù)，變廢為寶，為公司實(shí)現(xiàn)可觀的經(jīng)濟(jì)價值和經(jīng)濟(jì)效益。
第四條 廢舊設(shè)備是指已履行完報廢手續(xù)的設(shè)備，主要包括國家明令淘汰、禁用的設(shè)備、高能耗設(shè)備、無煤安標(biāo)志設(shè)備及其他設(shè)備。
第五條 廢舊物資是指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的，由于現(xiàn)場條件變化、安全標(biāo)準(zhǔn)提高、技術(shù)更新等原因不能繼續(xù)使用的物資；已經(jīng)使用或報廢的失去全部價值（或失去大部分使用價值）的物資；從建筑物拆除的有使用價值的物資；閑置的未達(dá)到報廢條件的材料等。
第六條 “再利用設(shè)備、零部件”是指經(jīng)過機(jī)電維修中心再修復(fù)、再制造、再利用后形成的質(zhì)量合格、可供各單位使用的設(shè)備、零部件等。
第七條 廢舊設(shè)備、物資“四再”管理過程中，總體遵循以下原則：
（一）先報廢后處置、定期報廢定期處置的原則；
（二）堅(jiān)持“三集中”的原則：各單位將待處置的廢舊設(shè)備、物資集中存放、集中管理；回收單位對廢舊設(shè)備、物資集中回收；
（三）四“零”原則：各單位零廢舊、處置后零廢品、零廢棄、零浪費(fèi)。
零廢舊是指各單位及時處置各類廢舊設(shè)備、物資，本單位不再存放廢舊設(shè)備、物資；
零廢品，零廢棄，零浪費(fèi)是指經(jīng)過“四再”管理，廢舊設(shè)備、物資大到整機(jī)及大部件、小到微小的零部件，直至不能再使用的各種材料都得到了有效利用，重新獲得使用價值。
（四）市場化原則：集中回收的廢舊設(shè)備、物資，“再利用設(shè)備、零部件”的銷售以內(nèi)部市場化價格辦理結(jié)算。
第二章 機(jī)構(gòu)組成與職責(zé)
第八條 為對“四再”管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，確保工作有序、有效的開展，集團(tuán)公司成立廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
組 長：張若祥
副組長：崔常興、石廣超、劉延彬
成 員：王棣善、李衛(wèi)國、張暉、尹相太、荊輝等 第九條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)設(shè)備類、物資類兩個辦公室，設(shè)備類辦公室設(shè)在機(jī)油電處，王棣善任主任，工作聯(lián)系人：孟陽冰，聯(lián)系電話：8658779。物資類辦公室設(shè)在物資公司，李衛(wèi)國任主任，工作聯(lián)系人：岳凱旋，聯(lián)系電話：8657847。
第十條 各單位要相應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本單位的工作。公司相關(guān)部門、單位要明確分管負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人及聯(lián)系方式并報機(jī)油電處、物資公司。
第十一條 機(jī)油電處是廢舊設(shè)備“四再”管理工作牽頭部門，主要負(fù)責(zé)：組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)、解決廢舊設(shè)備“四再”管理工作中遇到的問題；檢查、督促、考核各單位廢舊設(shè)備集中管理、處置申請等工作；檢查、監(jiān)督機(jī)電維修制造中心再修復(fù)、再制造、再利用過程中的質(zhì)量管理等工作。
第十二條 物資公司是廢舊物資“四再”管理工作牽頭部門，主要負(fù)責(zé)：
1、組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)、解決廢舊物資“四再”管理工作中遇到的問題；檢查、督促、考核各單位廢舊物資集中管理、處置申請等工作；在定價過程中負(fù)責(zé)提供市場參考價格；協(xié)調(diào)辦理物資調(diào)撥手續(xù)，并嚴(yán)格做到“再利用設(shè)備、零部件”目錄中沒有的方可對外采購；
2、確無利用價值的廢舊物資全部交由物資部統(tǒng)一處置，任何單位不得擅自處理出售。物資公司要確保廢舊物資優(yōu)先在礦區(qū)內(nèi)部調(diào)劑使用，集團(tuán)公司內(nèi)部不能使用的以競賣方式對外出售。
第十三條 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位在“四再”管理過程中財(cái)務(wù)賬務(wù)處理業(yè)務(wù)。
第十四條 績效運(yùn)營處主要負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、單位對廢舊設(shè)備、物資回收定價工作。
第十五條 紀(jì)委監(jiān)察處主要負(fù)責(zé)對“四再”管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十六條 集團(tuán)公司其他相關(guān)部門按職能分工，在廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作需要參與時，積極參加相關(guān)工作。
第十七條 機(jī)電維修制造中心是集團(tuán)公司廢舊設(shè)備、物資“四再”管理工作主要集中處置單位，主要負(fù)責(zé)： 集中對回收的廢舊設(shè)備、物資進(jìn)行修復(fù)、再制造、拆檢利用等工作；制定廢舊設(shè)備、物資處置綜合管理體系、質(zhì)量保證體系、再利用價格體系等工作；負(fù)責(zé)在龍礦信息港廢舊設(shè)備、物資“四再”管理信息平臺上發(fā)布《“再利用設(shè)備、零部件”信息目錄》。
第三章 管理程序與實(shí)施
第十八條 各單位每季度末，通過辦公自動化呈批件形式向 6
集團(tuán)公司提報本單位廢舊設(shè)備、物資處置申請。
第十九條 集團(tuán)公司接到處置呈批件后，由績效運(yùn)營處組織物資公司、機(jī)油電處、財(cái)務(wù)部、紀(jì)委監(jiān)察處、機(jī)電維修制造中心和處置提報單位進(jìn)行現(xiàn)場鑒定和定價，并在呈批件上形成處置意見。相關(guān)部門在呈批件上簽署意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后實(shí)施。
第二十條 機(jī)電維修制造中心或物資公司在收到呈批件批復(fù)后10個工作日內(nèi)，完成與提報單位的廢舊設(shè)備、物資交付、結(jié)算及其它相關(guān)手續(xù)辦理工作。
第二十一條 可 “再利用設(shè)備、零部件”操作流程：物資公司在實(shí)施采購計(jì)劃時，凡是《“再利用設(shè)備、零部件”信息目錄》中有的設(shè)備、物資一律不得外購，由物資公司直接從機(jī)電維修制造中心采購。
第二十二條 廢舊設(shè)備、物資處置結(jié)算辦法
1、處置結(jié)算雙方，一方為廢舊設(shè)備、物資擁有單位，一方為廢舊設(shè)備、物資回收處理單位。
2、雙方按照有償調(diào)劑方式進(jìn)行，價格按照集團(tuán)公司批復(fù)的處置意見執(zhí)行。
3、雙方交接過程中，運(yùn)費(fèi)包含在結(jié)算價格中，裝、卸費(fèi)由雙方各自承擔(dān)。
第二十三條 “再利用設(shè)備、零部件”結(jié)算辦法
按照物資公司提供的市場價的30%-50%（不含鐵鞋、道釘?shù)?7
鑄造件），供應(yīng)給使用單位。
第二十四條 廢舊設(shè)備、物資處置、“再利用設(shè)備、零部件”供應(yīng)的結(jié)算，涉及發(fā)票的開具、稅費(fèi)的繳納，按照調(diào)劑的實(shí)際情況進(jìn)行確定。雙方有抵頂意向的，可積極協(xié)商抵頂事宜，并辦理抹賬手續(xù)，減少雙方應(yīng)付賬款。
第四章 “四再”管理工作的考核
第二十五條 集團(tuán)公司對“四再”管理工作實(shí)行半年考核，兌現(xiàn)。
1、各單位、機(jī)電維修制造中心、物資公司各自建立相應(yīng)的廢舊設(shè)備、物資處置臺賬，以備檢查考核。
2、每年1月和7月，由機(jī)油電處、物資公司分別牽頭對各單位廢舊設(shè)備、物資處“四再”管理工作開展情況進(jìn)行檢查考核。
（1）、各單位要按本規(guī)定按時完成廢舊設(shè)備、物資的處置工作，對未按規(guī)定時間進(jìn)行處置或交付的單位，一次性罰款3萬元，對私藏不報或私自處置廢舊設(shè)備、物資的單位，按市場價格的5倍進(jìn)行處罰。
（2）、機(jī)電維修制造中心要對所回收的廢舊設(shè)備、物資做到再維修、再制造、再利用，對應(yīng)該做到而沒做到造成浪費(fèi)的，一次性罰款3萬元；對供應(yīng)給各單位使用的“再利用設(shè)備、零部件” 8
出現(xiàn)質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重一次性罰款0.5—2萬元。
（3）沒有優(yōu)先采購《“再利用設(shè)備、零部件”信息目錄》中的設(shè)備、物資，對采購單位按市場價的5倍進(jìn)行處罰。
3、集團(tuán)公司根據(jù)廢舊設(shè)備、物資回收、利用、營銷效益情況，對“四再”管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人，給予適當(dāng)獎勵。
第五章 附則
第二十六條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和山東能源集團(tuán)及龍礦集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 本辦法由龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
龍口礦業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室 2015年11月16日印發(fā) 抄送：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。
廢舊物資處置管理辦法 廢舊物資回收經(jīng)營管理的規(guī)定篇二
關(guān)于廢舊、閑置物資處置的管理規(guī)定
1、目的
為規(guī)范廢舊、閑置物資管理，明確廢舊、閑置物資處置管理程序,提高綜合經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本辦法。
2、范圍
本辦法中的廢舊物資是指經(jīng)公司批準(zhǔn)報廢的各項(xiàng)物資,包括報廢的辦公設(shè)備,機(jī)器設(shè)備,工器具,備品備件,庫存物資,廢舊鋼鐵，煤渣以及各項(xiàng)工程和生產(chǎn)中所發(fā)生的工余料,殘次廢料,邊角余料等。
3、.職責(zé)
3.1生產(chǎn)部、工程部、事管辦負(fù)責(zé)廢舊物資的識別、鑒定工作。3.2生產(chǎn)部庫房負(fù)責(zé)公司所有廢舊物資的回收,整理,分類,入庫,建檔,保管,銷售,計(jì)量及各類廢舊物資相關(guān)報表的填制報送工作。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廢舊物資銷售貨款的收繳。
3.4生產(chǎn)部庫房負(fù)責(zé)對所有廢舊物資出廠進(jìn)行檢查，并對出廠情況進(jìn)行登記，開具出門證。
3.5財(cái)務(wù)部進(jìn)行廢舊物資的詢價工作。4.內(nèi)容與要求
4.1 廢舊物資回收,保管
4.1.1 生產(chǎn)部庫房對所有廢舊物資進(jìn)行回收、分類、建檔、保管、修復(fù)，任何部門不得將部門產(chǎn)生的廢舊物資私自處理。
4.1.2廢舊物資報廢部門必須在施工,檢修,更換結(jié)束三日內(nèi)通知生產(chǎn)部庫房組織回收廢舊物資,庫房必須在接到通知的當(dāng)日開始實(shí)施回收工
作,最遲不能超過兩天。
4.1.3 生產(chǎn)部庫房對物資加強(qiáng)管理,做到出入庫對應(yīng),保留出庫單和回收單對照表,以備檢查。
4.1.4 固定資產(chǎn)報廢按《固定資產(chǎn)管理辦法》相關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù).5、廢舊物資的銷售
5.1無修復(fù)價值的廢舊物資經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)人員鑒定后,由物資處置部門起草廢舊物資銷售申請報告(報告必須寫明廢舊材料總量和價格),并填制廢舊、閑置物資銷售申請單，提請計(jì)劃、財(cái)務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.2 對于閑置物資，由物資部處置部門起草銷售（抵賬）報告，報告必須寫明需處置物資的數(shù)量和價格，抵頂款項(xiàng)及供應(yīng)商，若為抵賬物資還需抵賬單位的證明，并填制廢舊、閑置物資銷售申請單，提請計(jì)劃、財(cái)務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3 生產(chǎn)部庫房據(jù)已審批物資銷售（抵賬）報告和廢舊、閑置物資銷售申請單，方可對外出售，開具磅單或出庫單。
5.4財(cái)務(wù)部根據(jù)公司批準(zhǔn)的廢舊、閑置物資銷售申請單注明的單價、金額收取貨款,開具收款收據(jù),或沖賬證明。
山東金石瀝青股份有限公司財(cái)務(wù)部
2013年11月5日
廢舊物資處置管理辦法 廢舊物資回收經(jīng)營管理的規(guī)定篇三
廢舊和閑置物資處理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)成員單位資產(chǎn)管理工作，規(guī)范廢舊物資和閑置物資處理行為，特制定本辦法。
第二條 各單位廢舊物資和閑置物資均屬集團(tuán)公司資產(chǎn)，任何部門或個人不得自第三條 第四條 第五條 第六條 行拆卸、挪用、外借和擅自處理。
各單位廢舊物資和閑置物資處理的管理工作，統(tǒng)一歸口行政后勤或資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)、督察部門全程參與并進(jìn)行監(jiān)督。
廢舊物資和閑置物資處理要堅(jiān)持嚴(yán)肅慎重、公開規(guī)范、修舊利廢的原則，嚴(yán)格把好技術(shù)鑒定關(guān)、報廢驗(yàn)審關(guān)、處置會審關(guān)、招標(biāo)競價關(guān)、財(cái)務(wù)驗(yàn)訖關(guān)。各單位在處理廢舊物資和閑置物資過程中，應(yīng)盡可能提高殘值回收率；努力搞好修舊利廢工作，發(fā)揮物盡其用的經(jīng)濟(jì)效益。
申請報廢物資的范圍：
1.因超過保質(zhì)期限和使用年限，且無任何使用和利用價值的； 2.主要結(jié)構(gòu)和部件損壞嚴(yán)重而無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過高的； 3.因儀器設(shè)備陳舊，技術(shù)性能低，無利用改造價值的； 4.因事故或意外災(zāi)害，造成嚴(yán)重破壞無法修復(fù)的； 5.因改建擴(kuò)建工程需要，必須拆除且無再利用價值的； 6.因安全和計(jì)量檢驗(yàn)不合格，強(qiáng)制報廢的；
7.因安全、環(huán)境污染、能耗等因素，超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且無法改造的。閑置物資的范圍：
1.兩年內(nèi)沒有使用且完好的固定資產(chǎn)類物資；新添置的一年以上未安裝使用的固定資產(chǎn)類物資；
2.可修復(fù)而未修復(fù)的且修復(fù)費(fèi)用不高的固定資產(chǎn)類物資；
3.因經(jīng)營管理任務(wù)、教學(xué)科研任務(wù)變動或課程內(nèi)容變化以后不再使用的固定資產(chǎn)類物資，或者使用未超過五年，性能下降，不能滿足經(jīng)營管理要求或教學(xué)科研要求又不屬報廢的固定資產(chǎn)類物資； 4.庫存積壓兩年以上的各類低值易耗品和其它物資。
第二章 廢舊物資報廢的申請
第七條 凡符合報廢條件的固定資產(chǎn)類物資，由各單位使用部門填寫《廢舊物資第八條 第九條 第十條 第十一條 第十二條 第十三條 第十四條 報廢申請表》，注明擬報廢物資的統(tǒng)一編號、名稱、數(shù)量、型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、購置日期等；逐項(xiàng)填寫報廢理由，并詳細(xì)說明設(shè)備現(xiàn)狀、主要技術(shù)性能指標(biāo)喪失到何種程度、有無利用和改造價值等。使用部門負(fù)責(zé)人簽署報廢處置意見。
各單位財(cái)務(wù)部門收到《廢舊物資報廢申請表》后，就擬報廢物資的購進(jìn)原值和折舊提取情況進(jìn)行說明,并提出處置意見。
各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門要就擬報廢物資的購置日期進(jìn)行核實(shí);組織有專業(yè)技術(shù)人員參加的三人以上的技術(shù)小組，對擬報廢的物資逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)鑒定。參與會審人員共同簽署報廢處置意見。
各單位擬報廢的廢舊物資原值在五萬元以下的，由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；原值在五萬元以上的，報請集團(tuán)公司分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三章 廢舊物資的回收
各單位經(jīng)批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)類廢舊物資，以及設(shè)施設(shè)備維修過程中更換下來的廢舊零部件和各種配件統(tǒng)一由行政后勤或資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)回收，填寫《廢舊物資回收表》。
各單位物資報廢部門應(yīng)積極協(xié)助辦理移交手續(xù)，按照報廢申請單所列的項(xiàng)目交回報廢物資；不得自行處理和抵制拒交，不得擅自拆卸零部件。
經(jīng)各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門同意并辦理完有關(guān)回收手續(xù)后，鼓勵對廢舊物資進(jìn)行再生利用。物資報廢部門可將多臺報廢設(shè)施設(shè)備拆卸后重新組裝，修復(fù)調(diào)試并經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)合格后再生利用；再生設(shè)施設(shè)備應(yīng)由行政后勤或資產(chǎn)管理部門以及使用部門分別重新辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)和領(lǐng)用手續(xù);財(cái)務(wù)部門會商相關(guān)部門對再生設(shè)施設(shè)備予以估價入賬,納入固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理。
第四章 廢舊物資的處理
各單位廢舊低值易耗類物資和廢舊書刊、報紙、包裝物等，由使用部門報行政后勤或資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)處理，財(cái)務(wù)、督察部門參加，變現(xiàn)款交財(cái)務(wù)部門入賬。
第十五條 各單位經(jīng)批準(zhǔn)報廢的固定資產(chǎn)類廢舊物資，統(tǒng)一由行政后勤或資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)處理，并成立由督察、財(cái)務(wù)部門人員三人以上參加的工作小組。
第十六條 對于待處理的固定資產(chǎn)類廢舊物資，各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門應(yīng)第十七條 第十八條 第十九條 第二十條 第二十一條 第二十二條 第二十三條 充分了解回收市場情況和價格信息，聯(lián)系多家回收單位，多方進(jìn)行比價，然后由工作小組集體定價。在肥單位單件原值在一萬元以上、批量原值在五萬元以上的固定資產(chǎn)類廢舊物資，由采購中心決定處理價格。
對于量大價高的固定資產(chǎn)類廢舊物資應(yīng)進(jìn)行公開競價處理，制定競價辦法，并做好處理活動記錄。
工作小組必須做好對回收單位的資格審定工作。量大價高的固定資產(chǎn)類廢舊物資回收單位應(yīng)具備回收資格，必須具有營業(yè)執(zhí)照、有效回收證和公安部門許可證。凡屬劇毒品、危險品、放射性物質(zhì)、汽車和其他特種安全設(shè)施設(shè)備的銷毀、報廢處理必須通過公安、環(huán)保、特種安全設(shè)備管理等部門的統(tǒng)一要求進(jìn)行，按照政府部門指定的專營渠道出售，不允許把上述廢舊物資出售給無經(jīng)營資格的回收單位。
經(jīng)比價確定處理價格和回收單位后，由各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門填寫《廢舊物資處理會簽表》，并組織會簽，保留歸檔以備檢查。
在廢舊物資處理過程中，要嚴(yán)格過磅、出門手續(xù)。對按照重量計(jì)算的廢舊物資,盡可能采用電磅過磅，過磅時需有工作小組人員參加，需二人以上監(jiān)磅。過磅后必須妥善保存過磅單據(jù)，以作為結(jié)算依據(jù)。
廢舊物資處理款項(xiàng)一律進(jìn)單位財(cái)務(wù)帳，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”。工作小組中的財(cái)務(wù)人員必須在收到該筆處理款后方可簽署《廢舊物資處理會簽表》；如果需要出門過磅的，所收押金應(yīng)大于預(yù)計(jì)應(yīng)收款。
各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門按照《廢舊物資處理會簽表》所列項(xiàng)目辦理固定資產(chǎn)注銷手續(xù)，并及時通知財(cái)務(wù)部門辦理銷賬手續(xù)。
第五章 閑置物資的處理
各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門對使用部門所保管和占用的物資，每年應(yīng)進(jìn)行不少于兩次的定期清查。對可修復(fù)而未修復(fù)且修復(fù)費(fèi)用不高的物資應(yīng)積極組織維修和利用，不得將此類物資長期閑置或作為報廢物資處理。
第二十四條 各單位確屬閑置的物資，由使用部門填寫《閑置物資處理申請表》，注明閑置物資的統(tǒng)一編號、名稱、數(shù)量、型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、購置日期以及物資現(xiàn)狀、主要技術(shù)性能指標(biāo)狀況和新舊程度等。
第二十五條 各單位財(cái)務(wù)部門收到《閑置物資處理申請表》后，就閑置物資購進(jìn)原值和折舊提取情況進(jìn)行說明。
第二十六條 各單位行政后勤或資產(chǎn)管理部門對《閑置物資處理申請表》提出處置意見，先在本單位內(nèi)部組織調(diào)劑，并辦理有關(guān)資產(chǎn)調(diào)撥、銷帳調(diào)帳手續(xù)。
第二十七條 各單位內(nèi)部無法調(diào)劑的閑置物資，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審批后上報集團(tuán)采購中心組織調(diào)劑。采購中心向各成員單位發(fā)布閑置物資信息，充分了解閑置物資情況或到現(xiàn)場察看，并與閑置物資調(diào)出調(diào)入單位會商確定調(diào)劑物資價格、運(yùn)輸費(fèi)用和方式等。上述工作完成后，由采購中心分別向閑置物資調(diào)出調(diào)入單位下發(fā)《閑置物資調(diào)劑通知單》。
第二十八條 各閑置物資調(diào)出調(diào)入單位根據(jù)《閑置物資調(diào)劑通知單》注明的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)劑、付款和結(jié)算，并分別辦理固定資產(chǎn)注銷、財(cái)務(wù)銷帳和固定資產(chǎn)入庫、財(cái)務(wù)入帳手續(xù)。
第二十九條 半年內(nèi)集團(tuán)范圍無法調(diào)劑的閑置物資，由采購中心向閑置物資調(diào)劑申報單位下發(fā)確認(rèn)函。各單位對此類物資比照前述廢舊物資報廢處理的程序和要求進(jìn)行變價處理。
第六章 附則
第三十條 本辦法由集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起施行。此前各單位制定的有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致者，按本辦法執(zhí)行。
附件：
1、廢舊物資報廢申請表
2、廢舊物資回收表
3、廢舊物資處理會簽表
4、閑置物資處理申請表
5、閑置物資調(diào)劑通知單
廢舊物資處置管理辦法 廢舊物資回收經(jīng)營管理的規(guī)定篇四
物資管理有關(guān)規(guī)定
ztjjf/zlw23-2006
1.目的
為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)
物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司
生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)
3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計(jì)劃并實(shí)施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定
ztjjf/zlw23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規(guī)定
采購管理
4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購控制.采購的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購計(jì)劃是實(shí)施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請計(jì)劃,分別按月編報物資采購計(jì)劃.物資采購計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時間要求組織進(jìn)行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價 格信息進(jìn)行收集,為決策和價格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購，非物資人員不得進(jìn)行物資
采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量
物資管理有關(guān)規(guī)定
ztjjf/zlw23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。
4.1.7 采購合同的簽訂，應(yīng)符合國家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。
4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅
有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應(yīng)在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。
4.1.9 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。
5.倉庫管理規(guī)定
5.1 物資入庫管理
5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。
5.1.2 物資入庫應(yīng)及時，手續(xù)齊備，入庫物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。
5.1.3 倉庫人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。
5.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行
物資管理有關(guān)規(guī)定
ztjjf/zlw23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。
a)
混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。
b)
扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)
5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。
a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；
b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號和進(jìn)廠日期。
c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號分倉儲存。
d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識清楚。
5.2.2 物資倉儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。
5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。
物資管理有關(guān)規(guī)定
ztjjf/zlw23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。
5.2.5 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。
5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。
5.2.8 倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。
5.3 物資出庫管理
5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。
5.3.2 物資出庫應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。
5.3.3 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。
5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。
5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。
物資管理有關(guān)規(guī)定
ztjjf/zlw23-2006 5.4 倉庫安全管理
5.4.1 倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。
5.4.2 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。
5.4.4 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。
6.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。
8.物資分類標(biāo)準(zhǔn)
集團(tuán)公司分a、b類。
a類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。
b類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的b類物資。
廢舊物資處置管理辦法 廢舊物資回收經(jīng)營管理的規(guī)定篇五
廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
物資管理規(guī)定 目的
為加強(qiáng)公司各類物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉庫管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍
適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)
3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購工作
3.2 倉管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫物資定期、不定期盤點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購
4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購統(tǒng)籌
4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標(biāo)采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫
4.2.1 倉管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉前驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續(xù)
4.2.2 倉管員應(yīng)按已審批的采購申請辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。
4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉管員開具一式兩聯(lián)的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號、供應(yīng)商名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類存放。
4.2.4 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。
4.2.5 倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶聯(lián)交經(jīng)辦部門人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫
4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途
4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說明，否則不予領(lǐng)用。
4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。
4.3.1.5 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對后發(fā)放，倉管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，第二、第三聯(lián)由倉管員留存。
4.3.1.6 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。
4.3.1.7 倉管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對。4.3.2 物品借用流程
4.3.2.1 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫《物資借用表》，部門經(jīng)理審批后，倉管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程
4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉管員處理，對于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領(lǐng)用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標(biāo)準(zhǔn)
4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；
4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程
4.4.2.1 倉管員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應(yīng)列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。
4.4.2.2 倉管員應(yīng)將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報廢處理 4.5 保管管理
4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求
4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門窗封閉牢固。
4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點(diǎn)工作。4.6
盤點(diǎn)管理
4.6.1 每季度25日前，倉管員應(yīng)分類別對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個季度應(yīng)分別盤點(diǎn)不同類別的物資，原則上，一個會計(jì)應(yīng)該盤點(diǎn)完倉庫全部物資。
4.6.2 倉管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單，編制《庫存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報表報送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
4.6.4 會計(jì)應(yīng)于每月不定期對物資進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。
4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會同行政部對所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成盤點(diǎn)報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7
保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對所保管的財(cái)物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財(cái)物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8
其他管理規(guī)定
4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。
4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無法單獨(dú)使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。舊物資領(lǐng)用需填寫《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5
相關(guān)文件
5.1
bl2-d09《采購管理制度》 6
相關(guān)記錄
6.1
bl4-e26 《入庫單》 6.2
bl4-e28 《領(lǐng)料單》 6.3
bl4-e29 《物資借用表》 6.4
bl4-e30 《舊物品回收單》 6.5
bl4-e31 《物品報廢單》 6.6
bl4-e32 《物資維修登記表》 6.7
bl4-e33 《特殊物資出庫表》
項(xiàng)目公司倉庫管員工作手冊
第一條 復(fù)核工程物資申購表
(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。
(二)核對物資申購表各項(xiàng)物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。
第二條 物資驗(yàn)收入庫
(一)核對送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。
(二)計(jì)劃外的物資緊急采購，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。
(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。
(四)通知經(jīng)辦部門主管或組長對物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門檢驗(yàn)人需填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報告書》。
(五)檢驗(yàn)無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。
(六)根據(jù)送貨單錄入入庫單并打印。
第三條 物資出庫
(一)領(lǐng)用：
1.倉管員核對《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》
2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉管員按《領(lǐng)用出庫單》直接發(fā)放物資。
3.領(lǐng)料人核對物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。
4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。
(二)借用：
1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批。
2.倉管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。
3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計(jì)對賬。
第四條 物資倉儲管理
倉管員負(fù)責(zé)物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。
第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)
(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉庫庫存數(shù)，確保賬實(shí)相符。
(二)季度末會同行政部，對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
第六條 廢舊物資報廢
根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開具的收款收據(jù)登記臺賬。
第七條 附則
(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。
(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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