它能夠讓我們回顧過去,總結經(jīng)驗,把握現(xiàn)在,展望未來??偨Y的語言要簡練明了,通俗易懂,避免使用過于專業(yè)或深奧的詞匯。范文中的總結從不同的角度和思路進行展開,可供大家參考和借鑒。
稽核崗位工作總結篇一
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);。
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;。
7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,編制總結報告并向上級匯報;。
8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;。
9、參與公司新業(yè)務/新產(chǎn)品設計的相關工作;。
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結篇二
1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規(guī)定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符,有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續(xù)是否完備,有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過復核;銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符,有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續(xù),是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規(guī)定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷,有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位,賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現(xiàn)金時,是否存放庫內(nèi),如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的使用是否經(jīng)有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
3、是否日清月結,進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行,有無坐支現(xiàn)象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送,有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據(jù)管理制度,各種票據(jù)的領購手續(xù)是否完備真實,是否有專人負責并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確;有無大頭小尾,轉讓,轉借,拆本使用,單聯(lián)填開,收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據(jù)存根保存是否完整得當,是否按規(guī)定的期限保存,銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否??顚S?,專項核算。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。
4、有關財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位工作總結篇三
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負責公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結篇四
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現(xiàn)問題,進行機動稽核,并出具報告及改善建議
4透過稽核過程,了解及改善內(nèi)控機制,提升經(jīng)營效率
5.透過稽核過程,提案建議改善作業(yè)流程及營運模式,以提升經(jīng)營績效
6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位工作總結篇五
2、地區(qū)稽核稽查體系運行與執(zhí)行;
3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;
4、負責店面運營管理的檢查、評估;
5、負責店員、顧客、聯(lián)營商的舉報投訴管理,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查;
6、負責稽查發(fā)現(xiàn)店面運營問題,督促門店整改,并向主管匯報;
7、完成主管交辦的其他事宜。
稽核崗位工作總結篇六
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作,并對公司年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務外,積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位工作總結篇七
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善,編制總結報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作;
9、參與公司新業(yè)務新產(chǎn)品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結篇八
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓內(nèi)容:生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結構和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理:生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理:中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作,作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程,從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性,中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件,雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當明白,然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當?shù)碾y度,如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當?shù)牟粔?,工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解,給清盤帶來一種人為的障礙,電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當?shù)那啡薄V懈邔庸芾碚邔ぷ骷毠?jié)容易忽略,在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定,如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用,在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方,不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范,而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核,在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關的.稽核報告),其實這一切我也沒話可說了,只覺得我什么也不是,解決不了公司中的相關問題,而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚,如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料,生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài),而讓員工門白白消耗工時,即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應的處理流程(異常情況的處理),總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知,通知內(nèi)容如下:
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間:
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作:
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓計劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17:00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹,以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單,任何一個人都可以說出一大堆理論,但是真要做好任何一件事并不那么輕松,正如我們知道管理的方法有很多,但每個人的管理理念不盡相同,而控制卻是一切管理的基礎,沒有控制力,管理就只能是一場游戲,所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂,管理也不是人人都能獲利的分贓,管理中有競爭,有對抗,有不斷的沖突,有暫時的犧牲,這一切都需要整合,整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn),控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作,安排好時間和流程,學會授權,不被工具所累,提高決策效率,處處留心,重視文檔的管理,用好助手,總結規(guī)律,制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預計,安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候,什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做,而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結
稽核崗位工作總結篇九
(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。
2.財務稽核:
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。
稽核崗位工作總結篇十
3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,協(xié)助擬寫相關的專項稽核報告;
4、參加行領導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或專項稽核;
5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進行持續(xù)追蹤;
6、適時對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;
7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。
稽核崗位工作總結篇十一
2、負責組織公司經(jīng)營活動審計、盡職調(diào)查、離任審計、離崗審查等。
3、負責公司及所管理基金的對外信息披露內(nèi)容的合規(guī)性、合法性和完備性審核。
4、負責向監(jiān)管機構進行信息披露的報備工作。
5、審核通過各部門對外發(fā)布的宣傳材料。
6、審核旗下基金、專戶產(chǎn)品在報會后、發(fā)行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募說明書、托管協(xié)議、基金合同份額摘要、份額發(fā)售公告等)。
監(jiān)察。
稽核崗位工作總結篇十二
食品安全稽核專員必勝客上海必勝客有限公司,必勝客職責:
知識技能要求:
教育程度:(知識)
統(tǒng)招本科及以上學歷,主修食品/生物等相關專業(yè)
經(jīng)驗(其他資格): (知識,技能)
應屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗(歡迎20xx屆應屆畢業(yè)生申請,19屆畢業(yè)生也歡迎投遞)
熟悉電腦相關軟件操作
抗壓能力強
思路清晰
良好的團隊合作精神和溝通表達能力
愿意出差,50%出差江蘇省或浙江省內(nèi)
稽核崗位工作總結篇十三
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業(yè),要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用,結算單的.復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負責,如果復查出現(xiàn)問題,必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發(fā)出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調(diào)查整理數(shù)據(jù),如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內(nèi)容為:
(1)收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致,使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,核對每張結算的詳細情況、正確與否。
(2)核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
(3)核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
(4)核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符,有價票據(jù)使用是否正確、合法。
(5)核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
(6)核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
(7)核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
(8)及時編制當日的各種報表、稽核結果。
(9)月底認真做好各類報表的匯總,數(shù)據(jù)的分類,調(diào)整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。
稽核專員崗是公司關鍵指標:妥投率的主要負責人,主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。
第九條:負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱,同時,完成公司安排之其它工作。
稽核崗位工作總結篇十四
2、協(xié)助部門主管對內(nèi)銷事業(yè)進行經(jīng)營分析,協(xié)助管理層提高經(jīng)營效率
3、開展對各銷售中心進行經(jīng)銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核
4、負責保管各子公司的印鑒管理
5、能接受至各地出差及培訓、內(nèi)審
6、定期開展銷售中心各部門內(nèi)控工作的培訓
8、協(xié)助部門領導交辦的其他工作
9、對舉報訊息進行調(diào)查
10、兼任管理部經(jīng)理助理
稽核崗位工作總結篇十五
2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏;
3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數(shù)據(jù);
4.負責各類賬務的稽查、核對工作,對各項費用進行準確分析和判定;
5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;
6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
稽核崗位工作總結篇十六
工作職責:
1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調(diào)查任務,供給調(diào)查數(shù)據(jù);
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格:
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通本事和學習本事;
3、能夠承受必須壓力,有較強的環(huán)境適應本事。
經(jīng)驗無
其它本科應屆畢業(yè)生
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稽核崗位工作總結篇十七
按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定,對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關規(guī)定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行:
1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務是否符合國家有關規(guī)定的要求,有無違反財經(jīng)紀律和財務制度現(xiàn)象,及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務是否是工作所需要的,是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整,手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后,應根據(jù)不同的審核結果,進行不同的處理。
(二)復核記賬憑證。
對記賬憑證的審核,應從以下幾方面進行:
1、填制依據(jù)是否真實,所附原始憑證手續(xù)是否齊全,記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。
2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
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